Faktúra č. 368/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 368/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a materiálu
- Dátum doručenia: 20.08.2020
- Celková hodnota: 49,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 205/2020
- Dátum zverejnenia: 04.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/2020 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu: obálky C4- 20 ks.,spinky na spisy 24/6- 5 krabičiek, lepiaca páska číra 25x66-3 ks.,rýchloviazač PVC-30 ks.,poradač sv.modrý Herlitz 5 cm- 5 ks.,stojan na časopisy drôtený-1 ks.,lepiaca páska obojstranná 50mm-2 ks. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 49,42 € | 18.08.2020 | 22.08.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |