Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 367/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 1 762,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2022
- Dátum zverejnenia: 31.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť