Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 355/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov
- Dátum doručenia: 13.07.2022
- Celková hodnota: 2 144,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/2021
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť