Faktúra č. 343/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 343/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu
- Dátum doručenia: 12.07.2021
- Celková hodnota: 362,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 159/2021
- Dátum zverejnenia: 30.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/2021 | nákup materiálu na údržbu: olejová lazúra borovica 2,5 l- 1 ks.,farba syntetická 5 kg- 1 ks.,lak polomatný 0,6 l- 1 ks.,slovlux teak 2,5 l- 5 ks.,riedidlo S 6006 3,4 l- 2 ks.,hydrofobizácia 1 l- 10 ks.,štetec plochý ciret 2 ks.,štetec lazur-3 ks.,petlica | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 362,59 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |