Faktúra č. 338/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 338/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO01,02,03,04,05,06
- Dátum doručenia: 23.07.2024
- Celková hodnota: 208,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/2024
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/2024 | čistenie, odborná prehliadka (revízia) komínových telies a dymovodov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 208,80 € | 04.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka |