Faktúra č. 332/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 332/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - mikina, polokošele dámske
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 53,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/2023 nákup OOPP : mikina dámska biela 2 XL 1 ks polokošeľa dámska tyrkysová 2XL 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 10.07.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť