Faktúra č. 323/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, s.r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 323/24
- Popis fakturovaného plnenia: zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
- Dátum doručenia: 16.07.2024
- Celková hodnota: 143,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 143/2024
- Dátum zverejnenia: 30.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/2024 | zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FECUPRAL, s.r.o. | 36448974 | 143,76 € | 04.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |