Faktúra č. 323/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 323/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 23.07.
- Dátum doručenia: 23.07.2020
- Celková hodnota: 340,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 178/2020
- Dátum zverejnenia: 05.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/2020 | nákup potravín: čalamáda Frucona 3400g/4 l 6 ks uhorky sterilizované 680 g 24 ks venčeky vaječné 100 g 90 ks croissant jahodový 60 g 70 ks cukor práškový 1 kg 10 kg cukor kryštálový | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 340,61 € | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |