Faktúra č. 319/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 319/22
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok)
- Dátum doručenia: 27.06.2022
- Celková hodnota: 210,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 165/2022
- Dátum zverejnenia: 05.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/2022 | nákup materiálu na údržbu: dlažba Blok sivý 20 x 10x4 cm-17 m2.,rezač skla diamant -3 ks.,kotúč diamantový JUMBO 180-1 ks.,piesok kremičitý 25 kg- 4 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 210,60 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |