Faktúra č. 318/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šariš. pekárne a cukrárne a.s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovatelska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 318/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka pečiva - žemľa veľká 15.07.
- Dátum doručenia: 20.07.2020
- Celková hodnota: 23,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/2020
- Dátum zverejnenia: 05.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/2020 | nákup pekárenských výrobkov: žemľa veľká 100 g 85 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šariš. pekárne a cukrárne a.s. | 30414245 | 23,92 € | 14.07.2020 | 18.07.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |