Faktúra č. 314/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 314/23
- Popis fakturovaného plnenia: odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/2023
- Dátum zverejnenia: 20.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2023 | odborná kontrola a revízia komínov v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |