Faktúra č. 313/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, s.r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 313/21
- Popis fakturovaného plnenia: zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky
- Dátum doručenia: 01.07.2021
- Celková hodnota: 170,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148/2021
- Dátum zverejnenia: 20.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2021 | vývoz nebezpečného odpadu- odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi odpady,ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy-covid odpadový toner do tlačiarne žiarivky a iný odpad,obsahujúci ortuť | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FECUPRAL, s.r.o. | 36448974 | 170,63 € | 18.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |