Faktúra č. 311/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, s.r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 311/22
- Popis fakturovaného plnenia: zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu
- Dátum doručenia: 20.06.2022
- Celková hodnota: 209,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 156/2022
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/2022 | odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FECUPRAL, s.r.o. | 36448974 | 209,95 € | 03.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |