Faktúra č. 311/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 311/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskych potrieb a materiálu
- Dátum doručenia: 16.07.2020
- Celková hodnota: 144,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173/2020
- Dátum zverejnenia: 30.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/2020 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: zvýrazňovače 8722mix farieb (zelená,žltá,ružová,oranž) -14 ks.,zvýrazňovač 8552 mix(ružový,žltý,oranž)-11 ks.,mapa odkladacia 3 chlopne-10 ks.,papier kancelársky A4 -25 ks.,strúhatko so zásobníkom- 5 ks.,stojan drô | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 144,01 € | 14.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |