Faktúra č. 303/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 303/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu - jakel
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 121,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 150/2021
- Dátum zverejnenia: 03.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/2021 | nákup materiálu na údržbu: jakel 40 x 20 x 36 m 36 m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 121,43 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |