Faktúra č. 285/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 285/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup údržbárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 02.07.2025
- Celková hodnota: 140,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/2025
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/2025 | nákup materiálu na údržbu: závitová tyč 6ks, zástrč mosadz 4ks, lyžica murárska 1ks, hladítko guma 1ks, hladítko Hardwood 1ks, perlátor výtok 10ks, mosadzné predlženie 30mm 4ks, vypúšťací ventil 3ks, PPR zátka 4ks, mosadzné predľženie 25mm 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 155,64 € | 13.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |