Faktúra č. 283/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 283/21
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola komínových telies - revízia
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 166,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/2021
- Dátum zverejnenia: 02.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/2021 | kontrola komínových telies- revízia komínov v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,a SOO6. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 166,25 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |