Faktúra č. 281/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: HAUS Seman, s.r.o.
- IČO: 36477630
- Adresa: Levočská 20, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 281/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - čerpadlo,hadica so sponou,výsuv
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 222,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/2025
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/2025 | nákup tovaru a materiálu na údržbu: čerpadlo kalové Geko 1ks, hadica plochá /20m 1bal., spona na hadicu 2ks, výsuv spodný 30 pár. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 222,33 € | 18.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |