Faktúra č. 281/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 281/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 115,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 134/2024
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/2024 | výroba kľúčov-nákup tovaru na údržbu: výroba kľúčov 12ks kľúč tvarovy 1ks zámok predlžený 1ks páska maliarska 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 115,80 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |