Faktúra č. 273/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 273/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka pekárenských výrobkov dňa 11.06.2025
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 35,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P/053/25
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/053/25 | nákup pekárenských výrobkov: chlieb grahamový 500g 18ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 35,31 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |