Faktúra č. 270/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 270/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 13.06.
- Dátum doručenia: 14.06.2023
- Celková hodnota: 260,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/2023
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/2023 | nákup mrazených výrobkov: nanuk vodový Tubino Cola 105 ml 120 ks nanuk Kornut Cartatto vanilka 120 ml 168 ks donut banán.príchuť čokoládová posýpka 56 g 48 ks donut s čokolád. polevou 56 g 60 k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 260,33 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |