Faktúra č. 255/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 255/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskych potrieb a materiálu
- Dátum doručenia: 11.06.2020
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 137/2020
- Dátum zverejnenia: 19.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/2020 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: etikety biele Contact 16- 2 ks.,pero guličkové 24 ks.,tlačivá Dovolenka A6-6 ks.,popisovač 4616-CD-10 ks.,popisovač Stabilo 88-2 ks.,obal s násuvnou lištou-4 ks.,ceruza Concord s gumou-10 ks.,versatilka plast.-10 k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 225,00 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |