Faktúra č. 249/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - dezinfekčný hygienický gél Isolda
- Dátum doručenia: 10.06.2020
- Celková hodnota: 31,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140/2020
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/2020 | dodávka hygienických prostriedkov: hygienický gél s dezinfekciou Isolda 500 ml 2 ks hygienický gél Isolda 5 l 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 31,80 € | 05.06.2020 | 11.06.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |