Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 247/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb
- Dátum doručenia: 10.06.2020
- Celková hodnota: 1 592,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2019
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť