Faktúra č. 238/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238/24
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia a dezinsekcia v budove SO06
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 165,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2024
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2024 | Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, strava) na poradu riaditeľov v termíne 27.a 28.6.2024 pre jednu osobu. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STRUO, s.r.o. | 44693222 | 123,15 € | 03.06.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |