Faktúra č. 233/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 262,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/2024
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky +materiál na údržbu: zásobník na mydlo 1000ml 3ks suchý betón 25kg 1ks debniace tvárnice 118ks paleta euro 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 262,50 € | 16.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |