Faktúra č. 231/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola a skúška váživosti váh
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 127,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2024 kontrola skúška váživosti váh Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 127,20 € 21.05.2024 19.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť