Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 230/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu
- Dátum doručenia: 14.05.2026
- Celková hodnota: 2 774,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 20.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť