Faktúra č. 225/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 225/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - pracovná mikina, polokošeľa, tričko s dlhým rukávom
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 176,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/2024
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2024 | nákup OOPP: pracovná mikina 4ks pracovná polokošeľa 6ks pracovné tričko (dlhý rukáv) 5ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 53579771 | 176,50 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |