Faktúra č. 225/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: JNL s.r.o.
- IČO: 51026414
- Adresa: Uzovce 26, 082 66 Uzovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 225/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka OOPP - nátelník biely
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota: 193,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2023
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2023 | nákup OOPP pre zamestnancov DSS- nátelník biely v počte 17 ks veľkosť: M- 5 ks.,L-6 ks.,XL-4 ks.,XXL-2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | JNL s.r.o. | 51026414 | 193,80 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |