Faktúra č. 223/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 223/23
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia, dezinsekcia - budova SO06
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota: 151,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97/2023
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/2023 | deratizácia a dezinsekcia priestorov stravovacej prevádzky budova SOO6 vonkajších a vnútorných (v zmysle HACCP) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 151,20 € | 15.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |