Faktúra č. 222/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 222/21
- Popis fakturovaného plnenia: ISOLDA dezinfekcia na ruky - gél+roztok
- Dátum doručenia: 14.05.2021
- Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2021
- Dátum zverejnenia: 20.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2021 | nákup dezinfekčných prostriedkov : Isolda hygienický roztok na ruky 5 l 5 ks Isolda dezinf. gel na ruky 100 ml 75 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 124,80 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |