Faktúra č. 220/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: AutoFinals s.r.o.
- IČO: 51062062
- Adresa: 17. novembra 81, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - (potreby pre motorové vozidlo + kosačky, trávny traktor)
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 163,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/2024
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/2024 | nákup materiálu na údržbu: castrol garden 1l 6ks, alco filter 1ks, dexoll 4l 2ks, štartovacie káble 6m 1ks, jasol garden oil 600ml 4ks, dexoll garden 1l 1ks, chladiaca zmes 1l 1ks, brzdová kvapalina 500ml 1ks, nemrznúca zmes 5l 2ks, rozmrazovač skiel 750m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | AutoFinals s.r.o. | 51062062 | 163,34 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |