Faktúra č. 213/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213/24
- Popis fakturovaného plnenia: školenie - porada "Metodický deň stravovacej prevádzky" (20.-21.05.)
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota: 169,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/2024
- Dátum zverejnenia: 06.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/2024 | Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zamestnancov zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite "metodického dňa stravovacej prevádzky" v termíne 20.a 21.5.2024,miesto : Hotel Família Stará Ľubovňa | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 169,60 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |