Faktúra č. 210/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených potravín 06.05.2025
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 286,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/044/25
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/044/25 nákup mrazených výrobkov: karfiol 20kg, knedle zemiakovo-ovocné1kg 30kg, mrkva kocky 10kg, zelenine kúpeľná 10kg, zelenine polievková 10kg, nanuk 50ml 50ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 286,07 € 02.05.2025 21.05.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť