Faktúra č. 207/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: HECHT SK, spol. s r. o.
- IČO: 35874422
- Adresa: Letisková II. 1925/20, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 207/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - vysokotlaková umývačka
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 199,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/2021
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/2021 | nákup vysokotlakovej umývačky HECHT 326 - 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HECHT SK, spol. s r. o. | 35874422 | 199,99 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |