Faktúra č. 206/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 206/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/2024
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/2024 | nákup tovaru na údržbu: hadica flexibilná 1000mm | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 32,40 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |