Faktúra č. 205/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho papiera
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2025
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2025 | nákup kancelárske potreby: papier xerox A4 50bal. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 240,00 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |