Faktúra č. 204/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 204/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 270,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/2025
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/2025 | nákup kancelárske potreby: tlačivo A4 10ks, etikety 3ks, mapa odkladacia 15ks, obálka C4 30ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 80mm 20ks, poradač páka 50mm 5ks, obal euro A4/100ks 4ks, popisovač textil 20ks, popiso | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 270,88 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |