Faktúra č. 204/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Fittich Preal s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 204/21
- Popis fakturovaného plnenia: pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2021
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2012
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441/21 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | František BOCHŇÁK | 31289487 | 305,80 € | 13.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra |