Faktúra č. 198/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 198/21
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia a dezinsekcia - stravovacia prevádzka budova SO06
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 98/2021
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/2021 | deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky(vrátane skladov potravín a jedálne klientov v zmysle HCCP ) v budove SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 147,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |