Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 195/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 68,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/2020
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť