Faktúra č. 189/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 189/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, výmena perlátora SO06 + práce v budove SO04
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota: 314,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/2024
- Dátum zverejnenia: 01.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/2024 | oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, v budove SO 06. Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 314,66 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |