Faktúra č. 189/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: HECHT SK, spol. s r. o.
- IČO: 35874422
- Adresa: Letisková II. 1925/20, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 189/21
- Popis fakturovaného plnenia: trávne motorové kosačky s pojazdom + olej do kosačiek
- Dátum doručenia: 04.05.2021
- Celková hodnota: 739,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100/2021
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/2021 | nákup: motorová kosačka s pojazdom HECHT 5534 2 ks olej do kosačky pre 4-taktné motory 0,8 l 4 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HECHT SK, spol. s r. o. | 35874422 | 739,36 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |