Faktúra č. 180/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/2024
- Dátum zverejnenia: 01.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088/2024 | nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 45,60 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |