Faktúra č. 179/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 179/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 30.04.
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 164,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/2024
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená štrúdľa s jablkami 100g 80ks nanuk vodový Calippo limetka 48ks nanuk vodový Calippio jahoda 48ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 164,31 € 25.04.2024 15.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť