Faktúra č. 177/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 177/20
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia - budova SO06
- Dátum doručenia: 23.04.2020
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/2020
- Dátum zverejnenia: 05.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2020 | deratizácia stravovacej prevádzky v budove SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 114,00 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |