Faktúra č. 175/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 175/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka pekárenských výrobkov dňa 22.04.2025
- Dátum doručenia: 22.04.2025
- Celková hodnota: 147,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P/039/25
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/039/25 | nákup pekárenských výrobkov: donuty mrazené /56g - 240ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 147,44 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |