Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 170/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu
- Dátum doručenia: 08.04.2026
- Celková hodnota: 487,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 15.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť