Faktúra č. 162/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: PETRO a spol. - Vladimír Petro
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo nám 36, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 162/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 89,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 066/2024
- Dátum zverejnenia: 04.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/2024 | nákup tovaru: duša 2ks pneumatika 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | PETRO a spol. - Vladimír Petro | 10736751 | 89,50 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |